Уважаемые коллеги! Представляем Вашему вниманию результаты внутреннего аудита кафедр КрасГМУ 2012 г., проведенного в период с 16 октября по 16 ноября 2012 г.

1. Объем внутреннего аудита качества:
Во время внутреннего аудита качества была проверена деятельность следующих кафедр Университета:
1. Акушерства и гинекологии ИПО.
2. Анатомии и гистологии человека.
3. Анестезиологии и реаниматологии ИПО.
4. Биологии с экологией и курсом фармакогнозии.
5. Биологической химии с курсами медицинской, фармацевтической и токсикологической химии.
6. Внутренних болезней № 1.
7. Внутренних болезней № 2 с курсом ПО.
8. Внутренних болезней педиатрического факультета.
9. Гигиены.
10. Дерматовенерологии с курсом косметологии и ПО.
11. Детских болезней с курсом ПО.
12. Детских инфекционных болезней с курсом ПО.
13. Детской хирургии с курсом ПО им. проф. В.П. Красовской.
14. Инфекционных болезней и эпидемиологии с курсом ПО.
15. Кардиологии и функциональной диагностики ИПО.
16. Кафедры-клиники ортопедической стоматологии.
17. Кафедры-клиники стоматологии детского возраста и ортодонтии.
18. Кафедры-клиники стоматологии ИПО.
19. Кафедры-клиники терапевтической стоматологии.
20. Кафедры-клиники челюстно-лицевой хирургии.
21. Кафедры-клиники хирургической стоматологии.
22. Клинической иммунологии.
23. Латинского и иностранных языков.
24. ЛОР-болезней с курсом ПО.
25. Лучевой диагностики ИПО.
26. Медицинской генетики и клинической нейрофизиологии ИПО.
27. Медицинской и биологической физики.
28. Медицинской информатики и инновационных технологий с курсом ПО.
29. Медицинской кибернетики.
30. Микробиологии им. доц. Б.М. Зельмановича.
31. Мобилизационной подготовки здравоохранения, медицины катастроф и скорой помощи с курсом ПО.
32. Нейрохирургии, неврологии ИПО им. проф. Н.С. Дралюк.
33. Нервных болезней, традиционной медицины с курсом ПО.
34. Общей хирургии.
35. Общественного здоровья и здравоохранения с курсом ПО.
36. Образовательного центра – кафедры клинико-лабораторной диагностики ИПО.
37. Онкологии и лучевой терапии с курсом ПО.
38. Оперативной хирургии и топографической анатомии.
39. Офтальмологии с курсом ПО.
40. Патологической анатомии им. проф. П.Г. Подзолкова.
41. Патологической физиологии им. проф. В.В. Иванова.
42. Педиатрии ИПО.
43. Перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета.
44. Поликлинической педиатрии и пропедевтики детских болезней с курсом ПО.
45. Поликлинической терапии, семейной медицины и здорового образа жизни с курсом ПО.
46. Пропедевтики внутренних болезней.
47. Психиатрии и наркологии с курсом ПО.
48. Психологии и педагогики с курсом медицинской психологии, психотерапии и педагогики ПО.
49. Сестринского дела и клинического ухода.
50. Сердечно-сосудистой хирургии ИПО.
51. Судебной медицины ИПО.
52. Терапии ИПО.
53. Травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом ПО им. проф. Л.Л. Роднянского.
54. Туберкулёза с курсом ПО.
55. Урологии, андрологии и сексологии ИПО.
56. Управления и экономики фармации с курсом ПО.
57. Фармакологии с курсами клинической фармакологии, фармацевтической технологии и курсом ПО.
58. Физиологии им. проф. А.Т. Пшоника.
59. Физической культуры, ЛФК и спортивной медицины с курсом ПО.
60. Философии и социально-гуманитарных наук.
61. Хирургических болезней им. проф.Ю.М. Лубенского.
62. Хирургических болезней им. проф. А.М. Дыхно с курсом эндохирургии и эндоскопии ПО.

На вновь созданных и реорганизованных кафедрах аудиты не проводили:
1. Кафедра рентгенологии;
2. Кафедра экономики и менеджмента;
3. Кафедра управления в здравоохранении ИПО.

2. Цели проведения внутреннего аудита качества:
- контроль и оценка эффективности функционирования внедрённой Системы менеджмента качества;
- контроль соответствия деятельности кафедр Университета и сотрудников требованиям документации СМК;- проверка результативности реализации корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих проверок;
- проверка выполнения рекомендаций, сделанных по результатам предыдущих внутренних и внешних аудитов.

3. Критерии внутреннего аудита качества: соблюдение требований
- Стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008);
- Нормативной документации Министерства образования и науки РФ;
- Нормативной документации Министерства здравоохранения РФ;
- Инструкции по делопроизводству КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России;
- СТО СМК 4.2.02-12 Делопроизводство и контроль исполнения документов;
- Внутренних распорядительных документов по организации учебного процесса КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России,
- СТО СМК 4.2.3-12 Управление документацией;
- СТО СМК 4.2.4-12 Управление записями;
- СТО СМК 8.2.2-12 Внутренние аудиты;
- СТО СМК 8.3.01-12 Управление несоответствующей продукцией;
- СТО СМК 8.5.01-12 Улучшение. Управление корректирующими и предупреждающими действиями с заполненными листами ознакомления.

4. Форма проведения аудита:
- беседа внутренних аудиторов с заведующими кафедрами и их сотрудниками;
- документальное подтверждение выполнения требований, установленных критериями.

5. Общие результаты и выявленные проблемы
В Университете выполняются общие требования к системе управления качеством, установленные стандартом ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008); поддерживаются основные процессы для реализации политики в области качества и достижения поставленных целей.
Во время аудита были проверены все обязательные требования международного стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).
Проведение внутренних аудитов СМК осуществлялось на основе Программы аудита и приказа ректора № 347 осн. от 21.06.2012г. «О подготовке к государственной аккредитации и проведении самообследования».
Аудиты были проведены на 62 кафедрах, обеспечивающих учебный и организационный процессы Университета.
В ходе аудита были выявлены следующие несоответствия:
Результаты проверки номенклатуры дел на соответствие требованиям СТО СМК 4.2.02-12 «Делопроизводство и контроль исполнения документов» и МИ СМК 4.2.10-12, выпуск 3 «Общие требования к составлению номенклатуры дел кафедры» представлены в таблице 1. Документ можно скачать, перейдя по данной ссылке.

Выводы:
1. Неудовлетворительное содержание номенклатуры дел на кафедрах (менее 70%) выявлено на кафедре и клинике сердечно-сосудистой хирургии ИПО (28,9%).
2. В ходе аудита, параллельно с номенклатурой дел кафедр, была проведена проверка документов СМК, в результате чего можно сделать вывод, что в целом документация по СМК ведется на всех кафедрах, в той или иной мере соответствия. Все кафедры снабжены стандартами университета, сотрудники кафедр ознакомлены с ними под роспись.
3. Были выявлены общие замечания:
- на 14 кафедрах нет перспективного плана НИР;
- на 13 кафедрах нет календарно-тематических планов лекций или практических занятий;
- на 14 кафедрах нет дополнений и изменений к рабочим программам за отчетные годы;
- на 17 (36 в прошлом году) кафедрах документация по технике безопасности не приведена в надлежащий вид (не пронумерованы и не прошиты журналы, нарушены сроки инструктажа сотрудников, нет стандартных инструкций по ТБ и др. замечания).

6. Общие выводы
В подавляющем большинстве кафедр, обеспечивающих учебный и организационный процесс, требования стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), установленные для систем управления качеством, выполняются. СМК Университета функционирует успешно.

7. Работа в следующем отчетном периоде
Для завершения процедуры внутренних аудитов до 29 ноября 2012 г. ОУКПС, внутренним аудиторам СМК, руководителям и уполномоченным по качеству кафедр Университета завершить работу по составлению и реализации планов корректирующих и предупреждающих действий.
Провести очередной внутренний аудит СМК Университета в период с октября по ноябрь 2013 г.